青海省水利技术评审中心2017年度部门决算

2018/11/14 9:42:00 次浏览 信息来源:本站  发布单位:青海省水利技术评审中心

 

青海省水利技术评审中心

 

 

 

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

    青海省机构编制委员会办公室于20141113日批复我单位更名为青海省水利技术评审中心,我单位更名后仍为正处级全额单位事业领导职数和经费形式保持不变。

其主要业务范围:受委托承担水利水电等项目的技术审查工作;指导市(州)、县(市)水利部门的技术评审工作。   

二、机构设置情况

我单位原编制26人,2017710日根据省编委《关于精简全省事业编制的通知》(青编办{2017}91号)的要求,一次性核减我单位事业编制3名,事业编制由26名减至232017年末实有在职职工222017年度我单位招考录入5人,调入1人,辞职1。退休人员为9  

第二部分  2017年度部门决算报表

 

收支总体情况表

 

 

 

公开01表

部门:青海省水利技术评审中心

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

356.15

一、一般公共服务支出

28

二、上级补助收入

2

二、外交支出

29

三、事业收入

3

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

六、其他收入

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

47.69

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

27.6

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

275.4

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

21.57

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

49

本年收入合计

23

356.15

本年支出合计

50

372.26

用事业基金弥补收支差额

24

1.12

结余分配

51

年初结转和结余

25

14.99

年末结转和结余

52

26

53

总计

27

372.26

总计

54

372.36

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:青海省水利技术评审中心

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

356.15

356.15

2080599

其他行政事业单位离退休支出

19.81

19.81

2101102

事业单位医疗

14.94

14.94

2101103

公务员医疗补助

12.66

12.66

2130304

水利行业业务管理

259.29

259.29

2210201

住房公积金

21.57

21.57

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.88

27.88

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:青海省水利技术评审中心

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

372.26

372.26

2080599

其他行政事业单位离退休支出

19.81

19.81

2101102

事业单位医疗

14.94

14.94

2101103

公务员医疗补助

12.66

12.66

2130304

水利行业业务管理

275.4

275.4

2210201

住房公积金

21.57

21.57

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.88

27.88

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

公开04表

部门:青海省水利技术评审中心

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

356.15

一、一般公共服务支出

28

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

47.69

47.69

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

27.6

27.6

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

274.28

274.28

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

21.57

21.57

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

本年收入合计

22

356.15

本年支出合计

49

年初财政拨款结转和结余

23

14.99

年末财政拨款结转和结余

50

  一般公共预算财政拨款

24

356.15

51

  政府性基金预算财政拨款

25

52

26

53

总计

27

371.14

总计

54

371.14

371.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算支出情况表


 

 

 

 

 

公开05表


部门:青海省水利技术评审中心

 

金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

371.14

351.14

20


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.88

27.88


2080599

其他行政事业单位离退休支出

19.81

19.81


2101102

事业单位医疗

14.94

14.94


2101103

公务员医疗补助

12.66

12.66


2130304

水利行业业务管理

274.28

254.28

20


2210201

住房公积金

21.57

21.57


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


 


一般公共预算基本支出情况表


 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:青海省水利技术评审中心

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

190.54

302

商品和服务支出

36.41

310

其他资本性支出

30101

  基本工资

78.99

30201

  办公费

2.29

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

91.84

30202

  印刷费

1.27

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

  其他社会保障缴费

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

0.23

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

5.69

30206

  电费

0.58

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

27.88

30207

  邮电费

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

14.02

30209

  物业管理费

1

31010

  安置补助

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

303

对个人和家庭的补助

116.31

30211

  差旅费

5.61

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

30213

  维修(护)费

0.014

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

30215

  会议费

31020

  产权参股

30305

  生活补助

19.81

30216

  培训费

10.31

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

0.15

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

27.6

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

47.33

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

21.57

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

2.79

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

30229

  福利费

0.13

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

7.25

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

4.79

人员经费合计

公用经费合计

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表


部门:青海省水利技术评审中心

 

 

 

 

金额单位:万元


“三公”经费预算数

“三公”经费决算数

会议费决算数

培训费决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

较上年增减变动(%)

因公出国(境)费

较上年增减变动(%)

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

 


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

较上年增减变动(%)

公务用车购置费

较上年增减变动(%)

公务用车运行维护费

较上年增减变动(%)

小计

较上年增减变动(%)

国内接待费

较上年增减变动(%)

国(境)外接待费

较上年增减变动(%)

 

 


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24


8.13

1.36

5.2

5.2

1.57

7.25

43%

7.25

7.25

0.15

0.15

10.31


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相关统计数:

 

 

 


项目

统计数

项目

统计数


因公出国(境)团组数(个)

0

因公出国(境)人数(人)

0


公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

2


国内公务接待批次(个)

1

国内公务接待人次(人)

9


国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0


第三部分青海省水利技术评审中心

2017年度部门决算情况说明

 

一、收支总体情况说明

2017年度收入356.15万元、支出总计372.26万元,与上年相比收入、支出总计增45.99万元。主要原因是:(2016年度专项10万元培训费及公用经费4.99万元结转至2017年使用。2017年度追加目标考核奖及、未休假补贴、规范青海津贴补贴及住房公积金等)。其中:216年支出2017年度支出对比如图所示: 

(一)收入总计356.15万元,包括:

1、财政拨款收入356.15万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加45.99万元,主要原因是年度追加目标考核奖及、未休假补贴、规范青海津贴补贴及住房公积金

2、用事业基金弥补收支差额1.12万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为青海省水利技术评审中心使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

3、年初结转和结余14.99万元,主要为青海省水利技术评审中心上年结转本年使用的专项及公用经费等资金。

(二)支出总计372.26万元,包括:

1、农林水(类)支出275.4万元,主要用于人员经费、日常公用经费、项目支出等。与上年相比增加54.86主要原因为2017年度我单位新招录5名专业技术人员,及使用上年度结转资金14.99万元。

2、社会保障和就业(类)支出47.69万元,主要用于我单位开支的离退休人员经费。与上年相比下降8.44万元,主要原因是上年度支付因病死亡职工死亡抚恤金等

3、医疗卫生与计划生育(类)支出27.6万元,主要用于我单位医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。

4、住房保障(类)支出21.57万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加3.07万元,主要原因是工资增长相应缴存职工住房公积金也增加。

二、收入总体情况说明

本年收入合计356.15万元,其中:财政拨款收入356.15万元,占100%

三、支出总体情况说明

本年支出合计372.26万元,其中:基本支出352.26万元,占95%;项目支出20万元  

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六“三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关资讯

    暂无相关的资讯...

共有访客发表了评论 网友评论

验证码: 看不清楚?
    网站首页 | 通知公告 | 公共信箱 | 联系我们
    COPYRIGHT 2010 青海水利厅 ALLRIGHT RESERVED.
    地址:青海省西宁市昆仑路18号    邮政编码:810001
    青ICP备05001566